LEVERANDØR & FAKTURERING

FAKTURERING TIL
HOLMSKOV RUSTFRI A/S

For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til Holmskov Rustfri A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer.

  • Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
  • Faktura skal altid indeholde det fulde navn på bestiller/ordregiver.
  • På fakturaen skal Holmskov Rustfri A/S konteringsreference tydeligt fremgå.

KONTERINGSREFERENCE

Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.

Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:

  • Projektnummer, som altid består af otte cifre.
  • Maskine- eller registreringsnummer, hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
  • Finansnummer, afdelingsnummer og initialer i formatet: Finansnummer-afdelingsnummer-initialer.

Bemærk, at Holmskov Rustfri A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.
Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos Holmskov Rustfri A/S, inden fremsendelse af faktura.

FREMSENDELSE AF FAKTURA

Faktura til Holmskov Rustfri A/S kan fremsendes på én af følgende måder: